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索引号: 009347908/2018-00005 发布机构: 区审计局
发文日期:: 2018-03-22 主题分类: 计划总结
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重庆市大足区审计局 2017年工作总结暨2018年工作思路

市审计局:

2017年,在市审计局和区委、区政府的正确领导下,在区人大的支持关心下,以科学发展观和党的十八届六中、七中全会精神为指针,全面贯彻落实《审计法》,紧紧围绕区委、政府的中心工作,认真履行审计监督职责,努力强化自身建设,在维护财经秩序、推进依法行政、促进社会和谐、加强廉政建设、保障我区经济社会又好又快发展等方面发挥了应有的作用。

一、强化队伍建设,集聚整体合力,战斗堡垒作用充分发挥

(一)抓学习培训,不断提升综合能力。

完善了定期学习制度,建立了《学习活动计划》,扎实开展了“两学一做”学习教育,召开了专题学习会议14次,查找出学习上深度和广度不够、服务水平不够高等问6个,每月建立并更新整改台账,做到边学边改。班子成员还带头组织干部职工对相关政策、领导讲话、公文写作、文明礼仪等进行了学习培训,促进了机关干部熟练掌握岗位技能,提高了全局综合业务水平。

(二)抓民主决策,充分发挥团结协作。

坚持科学民主决策,对局内部的重大事务和重要工作实行集体研究决定。认真召开了民主生活会,以座谈访谈、设置意见箱和网络征询等方式,广泛听取了党员、干部和群众的意见,深入开展了谈心谈话,做到了“四必谈”,及时沟通化解了问题矛盾。认真开展批评与自我批评,邀请区组织部领导指导会议,做到了用事例说话,直截了当、有的放矢、切中要害,达到了统一思想、提高认识、增进团结、推动工作的目的。

(三)抓干部建设,有力保障后备力量。

干部作为事业发展的基石,一直以来,我局都高度重视干部队伍建设,坚持正确用人导向,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》,紧紧盯住动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职五个关键环节,做到了一步不少、一环不漏,切实发挥程序的把关作用和择优功能。全年,轮岗科级领导12名,选拔副科级3名,晋升非领导职务2人,均按规定的程序选拔任用,无违规违纪情况发生,在全局营造了风清气正的选人用人环境。2017年以来,先后选调了7名同志到市局挂职锻炼,通过挂职锻炼、选派交流等方式,加强了后备人才库建设,保证了人才梯队供给。

(四)抓改革创新,持续增强党组织生活活力。

创新“党建+活动”。将虚化的党建工作与实在的党内活动相结合,提升组织生活活力。组织开展党建知识竞赛,拍摄党建微电影《坚守》,利用现代科技元素和新传播手段,将传统党建工作的单项灌输模式向多向互动模式转变,增强党组织活动的吸引力和传播力。该片荣获审计系统“我是党员·我是审计人”二等奖。依托“党建+党员”,将党建工作落脚到引导党员发挥先锋模范作用,促进党组织各项任务完成。开展了以“党员义工、服务先锋”为主题的在职党员到社区报到为群众服务工作2次,提供帮扶资金2万元;到三驱镇佛会村开展了“支部联线手拉手”慰问活动3次。

(五)抓问题导向,着力破解机关党建工作重点难点。

一是压实党建工作责任。坚持党的工作必须落实到机关支部的鲜明导向。注重抓基层、打基础,层层传导压力,确保思想政治工作落到支部,从严教育管理党员落到支部,群众工作落到支部,党支部成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。二是落实党建带群建工作。党建工作做引导,积极发挥群建工作活力。2017年局妇代会先后组织了登山运动会、文明礼仪知识讲座、职工厨艺比赛等活动,局工会先后组织职工趣味运动会、参观经济开发区活动,充分发挥了群团组织的桥梁纽带作用,密切了党群干群关系,精神文明建设取得良好成效。

(六)抓制度建设,健全完善管理手段。

2017年结合新形势、新任务、新目标、新政策,我局自查现有管理制度,针对财务管理、机关考勤、信息考核、业务考核等7项不完善、不适宜的管理制度积极修订完善;针对新人成长进步培养、数据分析用管等两大块缺乏的管理制度,积极酝酿新的管理办法;先后出台了党组工作规则和机关工作规则,确保了制度更健全、管理更规范,从而全面提升机关管理效能

(七)抓形象树立,营造风清气正氛围。

一是认真贯彻落实党风廉政建设责任制。坚持把反腐倡廉工作与党的建设、审计业务一起布置,一起落实。年初,局党组分别与5名党组成员,党组成员分别与9名科室负责人签订了目标责任书,以确保全面从严治党工作责任上肩;二是构建惩治和预防腐败制度建设。印发了党风廉政建设主体责任清单;出台了审计组廉洁从审规定。三是加强廉政宣传教育。节假日发送廉政短信提示,将纪律规定设为工作电脑桌面,到市廉政教育基地统一接受警示教育。每季度按例组织典型案例学习。四是抓好机关作风建设。年初以来,分别组织开展了贯彻落实中央八项规定精神坚决整治“四风”专项检查,群众身边的不正之风和腐败问题专项整治以及机关干部兼职取酬、职称证书挂靠和炒股问题的专项清理工作。2017年以来对机关干部出勤及日常工作作风进行督查,定期检查5次,抽查10次,针对出勤问题对4名机关干部职工进行了约谈。

二、强化统筹兼顾,激发工作活力,履职尽责职能持续提高

2017年,围绕区委区政府中心工作,依法履行审计职能,完成审计项目170个(含投资审计项目127个),审计查处违规金额214308万元,管理不规范金额101540万元,审减金额20601万元,审计后挽回(避免)损失20682万元,上缴财政资金193785万元,归还原渠道资金8853万元,移交违纪违规案件线索40件。审计专报、要情和结果报告得到区领导肯定性批示46篇。审计建议催生区委、政府出台规范性文件6个,主管部门规范行业管理文件8个。

(一)五个落实,助推地方发展。

一是落实重大政策措施落实情况跟踪审计。重点对 “涉企减负30条”贯彻落实情况、民生实事工作目标任务完成情况及重大建设项目进展情况等进行了审计。与区督查室、区发展改委建立协作配合、联动协调、日常沟通、整改落实、督查考核等5项工作运行机制,采取现场检查、抽样核查、调研座谈、核实资料和资金等方式,共抽查了30个部门、44个企事业单位、3个项目,发现问题21个,涉及金额742.16万元,提出审计建议21条,促进落实税收优惠政策为企业减负33.77万元,推动3个重点建设项目加快实施、3项政策及时落实,促使区政府出台《关于进一步规范建设工程农民工工资保障金管理的通知》(大足府办发〔2017〕17号)。二是落实财政“同级审”。直面财政管理改革推进弱点,把绩效理念贯穿审计工作始终,重点加强政府债务管控,财政存量资金,“三公经费”支出,奖金、津补贴发放,大额政府采购及国库集中支付等情况审计;继续探索深化“集中分析、分散核查”的组织模式,通过局财政与部门预算执行审计系统发放疑点,业务科室分组抽查27个预算执行单位,扩大了审计覆盖面。针对预算指标管理落后、信息系统建设滞后、财政资金管理不规范提出问题,促进厉行节约和规范管理,确保财政资金的安全高效使用。三是落实深化经济责任审计。经责审计联席会、经责审计工作会、经责审计统一进点会“三会合一”,提高审计效率和影响力;在制定年度经责审计计划前,主动向区委组织部、区纪委、监察局等部门收集掌握被审计领导干部任职期间的信访举报情况,有方向性的确定重点审计对象;将生态环境保护、内审工作开展情况纳入审计内容,拓宽审计视野。完成15个部门(单位)20位领导经责审计,结合经责审计,首次试点完成6个部门(单位)的领导干部自然资源资产离任审计,6个部门(单位)的精准脱贫情况审计,促进领导干部主动作为、有效作为,切实履职尽责。四是落实推进政府投资审计。加强对建设单位履职的管理,制定《政府投资项目审计资料移交的管理意见》和《重庆市大足区投资审计项目补充资料模板》,促进建设单位增强建设程序意识,强化招投标管理、合同管理、变更管理、结算管理等;严管中介,对审计时限作硬性要求,所有参与投资审计的人员必须严格执行审计纪律“八不准”,实行廉政建设一票否决制;规范其他相关主管部门,区财政在财政评审时原则上不再将暂估价、暂列金纳入财评范围,区发改委制定《重庆市大足区政府投资项目管理办法》,要求政府投资项目超过初步设计概算总投资10%及以上的项目均要经过区领导及发改委的审核,实现政府投资效益最大化。五是落实民生实事加强专项资金审计。为满足人民日益增长的美好生活需要,实施了教育、文化、农业、林业、保障性安居工程等5个民生领域的专项审计(调查),涉及资金13.87亿元,促进专项资金专款专用和惠民政策落实到位,区委区政府及相关主管部门采纳审计建议出台《重庆市大足区脱贫攻坚责任制实施办法》(大足委办发〔2017〕8号)等规范性文件10个。 

(二)四个统一,审计改革平稳过渡。

1.提高认识自觉统一行动。通过学习宣传,引导全局干部职工认清审计改革的“三不变”和“三加大”:审计作为地方政府组成部门的属性不变、审计职能职责不变、审计服务地方发展的作用不变;审计管理力度加大、监督力度加大、审计机关上下沟通协调难度加大。全局上下自觉统一思想、统一口径、统一行动。

2.严守纪律统一“人”的管理。严格按照干部人事管理制度的规定,2017年交流轮岗的12名干部、新提拔的2名干部和新招录的9名干部,1名干部办理了正常退休。

3.强化执行统一“财”的管理。严格执行财务管理和财经纪律,按照市局统一要求,及时清理上报、注销银行账户,建立健全财务管理制度,严格执行市局相关规定、标准。

4.把握重点统一“事”的管理。切实贯彻中办发58号、市委市政府20号、渝委办发17号等文件精神,进一步细化落实改革制度和措施,加快融入全市审计机关统一规范、上下协调、运转高效的管理体制。重新编制了新一轮审计项目五年轮审规划;完善了审计整改报送、聘请社会机构、外部人员参与国家审计和优秀审计项目评选、经责审计对象分类管理等业务制度。

(三)三个着力,审计履职能力持续提升。

1.着力转变理念,创新审计方式。一是建成财政及部门预算执行审计系统,利用系统平台为审计项目分析下发疑点。二是整合有限审计资源。大财政、税收、重大政策措施落实情况跟踪审计同步实施,分组核查,在确定延伸抽查企业及核查事项时统筹兼顾,避免重复,协同推进,成果共享。三是强化问题导向,组织参与建设区反腐败协调机制共享平台,与纪委、监察和检察部门配合,加大案件线索的移送。

2.着力健全机制,强化审计整改。采取“限期整改、建立台账、跟踪回访、强化检查”等系列措施强化审计整改,首次将审计工作报告整改落实情况和审计工作报告在审计局公众信息网进行公示。区经责联席会召开专门会议,追踪经责审计整改情况;区委区政府督察室对整改情况进行督察;区人大财经委对胜天湖水库扩建工程审计整改进行跟踪督查,促进了审计整改落实。

3.着力指导内审,完善监督体系。以统筹内部审计计划为突破口,加强内审工作指导和监督,加大了对全区内审工作的质量检查、工作考评、人员培训以及成果的分析利用。全区44个内审管理重点单位共完成审计项目257个,审计总金额173854.04万元,增收节支860.25万元,采纳建议意见216条;组织259名内审人员参加市内审协会8个主题班培训,有效提升内审人员综合素质;同时有序组织4名内审人员参与国家审计项目,实现“以审代训”,增加了内审人员实作经验。加强聘请中介机构的驻审管理和结果考核,实行中介机构审核情况“三报告一复核”制度,核查中介机构报告2个,促进中介机构增强质量意识、规范执业行为,维护经济运行安全,提升审计监督的整体效能。

(四)二个构建,数字化审计成效初显

一是落实《审计信息化建设工作规划》,构建大数据网络平台。围绕“一年打基础、两年见成效、三年上台阶”目标稳步夯实基础工作。成立了4名骨干人员为核心的技术团队,实行“一对一”导师制,通过委托电脑公司外包服务借智借力。二是强化数据的归集和管理,着力构建财政及部门预算执行审计系统。目前,已采集了财政部门2013-2016年所有业务数据,400多套会计核算数据,以及林业、农业、民政相关数据。在大财政、税收以及重大政策措施落实情况跟踪审计中,通过平台建设,发放疑点两批次,共涉及疑点近2000条,为审计组审计提供了方向。

三、存在的问题

(一)思想观念问题。部分审计干部理论积淀、认识水平、思想方法还跟不上新时代的需要,存在工作思路不清晰,工作方法不更新等情况。

(二)眼界开阔问题。部分审计干部在工作中仍停留在就事论事,无法举一反三,难以综合考量各种因素做出审计评价、提出高质量的审计建议。

(三)能力局限问题。部分审计干部危机意识不强,疏于学习提高,在工作中原地踏步,造成工作成效不明显。

四、2018年工作打算

(一)力推自上而下学习氛围营造。克服因循守旧,按部就班思想。全面深入学习贯彻十九大精神,抵制脱离实际,就事论事,小团体狭隘思想,以实际行动、实际成绩让十九大精神落地开花结果。

(二)力推大局意识树立。克服分散主义,牢固树立大局意识,严格贯彻民主集中制和“两个工作规则”,避免议而不决决而不力的现象,营造分工担责、相互支持、人尽其才、人尽其能,大家共同进步的良好氛围。

(三)力推实干担当精神落实。率先垂范,崇尚实干,克服拖沓,慵懒无为的行为。班子成员、科室负责人带头执行相关纪律制度,一级带着一级干,层层传导压力,团结协作,相互配合,将大兵团作战方式,充分高效运用到审计工作中。

(四)力推审计管理体制改革落实。按照抓重点、补短板、强弱项的要求,以新的视角审视审计事业的现状、发展方向和基本定位,找准工作的切入点和着力点,突出国企审计、领导干部自然资源资产离任审计、精准脱贫审计、河长制落实情况审计等。按照市局“四统一”的要求,细化落实各项制度;结合本局实际,抓好大数据运用这个短板,抓实监督体系建立这个弱项。

 

                                                                        重庆市大足区审计局

                                                                                             2017年12月21日

 

 

 


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